湖南省财政厅：

根据湘财绩〔2015〕2号文件的有关要求，现就我会2014年度整体支出绩效管理工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

湖南省侨联成立于1979年4月，现为省侨联第七届委员会（每五年一届），是中共湖南省委领导下的省一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。

1．主要职能与主要工作任务

⑴主要职能：群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、帮侨扶困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等。

⑵主要工作任务：为侨服务、为经济社会发展服务、为祖国统一和中华民族复兴服务。

2．机构设置与编制

（1）机构设置：根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》和湘编办函[2009]2号文件规定，省侨联下设：办公室（人事处）、经济处（加挂权益保障处）、宣联处；另设机关党委。下辖二级事业单位2个：华商杂志社、省华侨俱乐部（均为自收自支事业单位）。

（2）机构编制：省侨联机关2014年年初实有行政编制18人，事业编制1人。实有离退休人员13人。聘请临时人员4人。

3.机构人员当年变动情况及原因

2014年年初实有在职人员18人。年中公开遴选1人（邓雯霞），省委委派主席1人（朱道弘），接收带编军转干部2名（刘婷婷、高杨凡）。年底退休1人（唐建梅）。2014年末实有在职21人。其他无变化。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

省财政核定我会2014年年初预算数为728.14万元（不含系统二次分配项目支出扶侨帮困经费80万元）。其中：基本支出298.14万元；项目支出430万元;包括运行维护专项100万元，业务工作专项330万元（下设6个小项目，包括维权事业经费60万元，扶侨帮困经费20万元，招商引资经费100万元，文化交流经费80万元，参政议政经费40万元，因公出国经费30万元）。我会2014年年终决算数为1018.76万元。其中：基本支出360.22万元；项目支出658.54万元。具体科目对照情况如下：

（1）部门整体预决算对照情况：（单位：万元）

（2）部门整体预决算差异原因分析

2014年决算数较年初预算数增加支出290.62万元，主要为增加人员经费支出和一般行政管理事务经费支出；其中一般行政管理事务经费为省财政拨给我会成立的省华侨公益基金会一次性注册资本支出200万元，拨给我会召开的第七次归侨侨眷代表大会一次性会议经费支出82.95万元。华侨事务专项经费有所结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我会按(an)照财政统发和国库集中支(zhi)付的要求进(jin)行(xing)，2014年度基本支(zhi)出(chu)(chu)(chu)共支(zhi)出(chu)(chu)(chu)360.22万元(yuan)ജ；其中：工资福利支(zhi)出(chu)(chu)(chu)224.03万元(yuan)，一般商品服(fu)务支(zhi)出(chu)(chu)(chu)36.94万元(yuan)，对个人和家庭的补(bu)助99.25万元(yuan)。主要用于在职(zhi)、离退休等人员经费支(zhi)出(chu)(chu)(chu)和日常运转公用支(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

（二）专项支出

我会按照有关规定和本会专项资金管理办法进行项目经费支出，起到了较好的效果。2014年度项目支出共支出658.54万元。其中：一般行政管理事务经费支出282.95万元，主要用于我会成立的省华侨公益基金会一次性注册资本支出200万元，召开的第七次归侨侨眷代表大会一次性会议经费支出82.95万元；华侨事务项目支出355.60万元，主要用于开展群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等业务工作。培训支出19.99万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

1．“三公”经费预算情况

因公出国（境）经费30万元

车辆购置及运行经费41万元

公务接待经费32万元

共计103万元。

2．“三公”经费实际支出情况

因公出国（境）经费23.76万元

车辆购置及运行经费40.87万元

公务接待经费31.65万元

共计96.28万元。

3．2014年我会认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出，在“三公”经费基数一直偏低，特别是公务接待中海外华侨华人接待经费严重偏低的情况下，仍能不超过年初预算数，略有结余。

三、部门专项组织实施情况

1．根据省财政有关文件精神要求，为保证预算绩效管理工作的顺利进行，我会及时成立了以党组书记朱建山任组长，党组成员、副厅级纪检员章伯岗任副组长的预算绩效管理工作领导小组。

2.为(wei)贯彻落(luo)实党(dang)的(de)侨(qiao)务(wu)方针政策和《中华(hua)人民共和国归(gui)侨(qiao)侨(qiao)眷权益(yi)保护法》，树(shu)立大(da)侨(qiao)务(wu)观(guan)念，坚持科学发展观(guan)，体现党(dang)和政府的(de)关怀(huai)，严格贯彻落(luo)实预算(suan)绩(ji)效的(de)相关文件要(yao)求(qiu)，我会2014年将项(xiang)目支出(chu)“华(hua)侨(qiao)事务(wu)工作专项(xiang)”经(jing)费430万(wan)元（为🍬(wei)与预、决算(suan)数据保持一致，故不含系统二次分(fen)配(pei)项目支出扶侨帮困经费(fei)80万(wan)元）全部纳入预算支出绩效管理体系。

3.为了规范财政资金使用和加强财务管理，我会制定了《湖南省侨联财务管理制度》；为了加强资产管理，规范资产管理行为，我会制定了《湖南省侨联固定资产管理制度》；为了使项目支出合理、规范，我会制定了《湖南省侨联专项经费管理办法》、《湖南省侨联扶侨帮困专项资金使用管理办法》等系列制度。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，坚持会领导“一支笔”审批。并定期将经费使用情况在全体干部职工大会上进行通报。

4.省侨联是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁和纽带，是党和国家事业的组成部分，担负着群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、侨务对台等重要工作职能。我会的“华侨事务工作专项”支出围绕让招商引资更有效率，参政议政、维护侨益更有经济保障，扶侨帮困更有实效开展工作，严格控制专项资金的使用进度、使用范围，确保专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门重点工作计划

1.服(fu)务项目社会经济建设前景，发展(zhan)“再就业(ye)神(shen)州·兴业福建”经(jing)科新(xin)材料技术项目的(de)的(d🌊e)活动，公司报考第二(er)届新(xin)侨转型升级经(jing)营成效展(zhan)及关于的(de)的(de)活动。

2.依法维护侨益，加强侨法宣传。侨务理论和涉侨法律法规政策进党校、园区、社区。

3.寻找国外投资联谊。开展调研“友情燕(yan)赵·优势广西”文(wen)化(hua)产业交流沟通品牌活动(🍸dong)。召开省作联(lian)海外侨社团联(lian)谊(yi)总会(hui)2014年年会(hui)。

4.积极行(xing)动参政议政，办好核查探索。

5.加入中国社会发展，推展做大(da)“慈善基金(jin)中华梦·爱(ai)心慈(ci)(ci)善四川(chuan)”慈(ci)(ci)善事业(ye)上的品牌。

6.加强组织建设，搞(gao)好第六次全乡归侨(qiao)侨(qiao)眷代替多而。

（二）部门管理履行职责及履行职责利润症状

1.保障实惠发展趋势。更是搞(gao)好省侨拍卖场制(zhi)作。3月份(fen)召开了(le)省侨(qiao)商(shang)联合会第二次会员代表大会，选举产生了(le)新一届领(ling)导班子，省侨(qiao)商(shang)会会员分布于20个国家和地(di)区。6个市州相继𓆏成立了(le)侨(qiao)商(shang)会，省市侨(qiao)商(shang)会会员(yuan)单位发展至1000多个(ge)。5月在株洲召开了(l🔯e)会长工(gong)作(zuo)会议，对相关制度进行了(le)完善。省侨商会与娄底市侨联合作，开展了商务考察活动。二是开展投资招商引资工作行为。接待(dai)了泰(tai)中友好协(xie)会会长(zhang)、泰(tai)国(guo)政府原(yuan)副总理(li)功·塔帕朗西等多批重✱宾来湘考察；引进了阿联酋(qiu)湖南商会在湘乡市(shi)(shi)投资40亿(yi)元的(de)中国(guo)湖南地球村项目，香港铜锣(luo)湾集团在益(yiཧ)阳南县投资20亿(yi)元建设的(de)城(cheng)市(shi)(shi)综合体(ti)项目进入施工阶段。泰(tai)国湖南商会(hui)拟投资108亿(yi)元的水(shui)府—芭堤雅中泰(tai)文化旅游城项(xian💙g)目已签订(dinꦫg)备忘录。三是持续提高自己科技创新做工作的水平。四川圣湘菌物科技信息是有限的企业运作省核酸诊所过程中技艺的研究核心，也是我省首份特地任职核酸诊所技艺生产制造的科技单位。特聘专(zhuan)(zhuan)家(jia)委成员积极为我(wo)(wo)省(sheng)(sheng)(sheng)的发(fa)展建言ꦦ(yan)献(xian)策(ce)(ce)，副主任王(wang)义高多篇建议通过省(sheng)(sheng)(sheng)侨(qiao)(qiao)(qiao)联(lian)《侨(qiao)(qiao)(qiao)情(qing)专(zhuan)(zhuan)报》上报中国侨(qiao)(qiao)(qiao)联(lian)和省(sheng)(sheng)(sheng)领导(dao)。在中国侨(qiao)(qiao)(qiao)联(lian)新(xin)侨(qiao)(qiao)(qiao)创(chuang)新(xin)成果(guo)交流(liu)表彰活(huo)动上，我(wo)(wo)省(sheng)(sheng)(sheng)新(xin)侨(qiao)(qiao)(qiao)代(dai)表戴立(li)忠作大会交流(liu)发(fa)言(yan)。我(wo)(wo)省(sheng)(sheng)(sheng)6人获“新(xin)侨(qiao)(qiao)(qiao)创(chuang)新(xin)人才(cai)奖(jiang)”、4项成果(guo)获“新(xin)侨(qiao)(qiao)(qiao)创(chuang)新(xin)成果(guo)奖(jiang)”、1个团队获得“新(xin)侨(qiao)(qiao)(qiao)创(chuang)新(xin)团队奖(💟jiang)”，省(sheng)(sheng)(sheng)侨(qiao)(qiao)(qiao)联(lian)获得“组织(zhi)工(gong)作奖(jiang)”，省(sheng)(sheng)(sheng)侨(qiao)(qiao)(qiao)联(lian)副主席吴金水获得“中国侨(qiao)(qiao)(qiao)联(lian)特聘专(zhuan)(zhuan)家(jia)建议献(xian)策(ce)(ce)奖(jiang)”。10月11日，省(sheng)侨(qiao)联(lian)(lian)、省(sheng)侨(qiao)商(shang)会、省(sheng)侨(qiao)联(lian)(lian)特(te𒀰)聘专家委、南华大学联(lian)(lian)合在隆(long)回县(xian)组(zu)织(zhi)爱心义诊(zhen)义捐活动(dong)，免费诊(zhen)治贫困(kun)群众1000多名。

2.按照法定程序检修侨益。首先是多元(yuan)化策划活动(dong)的(de)方(fang)法。编印新版信访维权手册，省侨联领导和益阳市、永州市、衡阳市、慈利县等侨联负责人到各级党校讲授侨务理论；省侨联开通了微信公众平台。张家界市编印、颁发了《小区侨法与涉侨小知识宣传策划資料》。二是接待了全国人大副委员长艾力更·依明巴海等全国人大侨法检查组领导，汇报了省侨联维护侨益等工作。三是妥善处理涉侨案件。接待来电、来信和来访71起，协调4个重大涉侨经济案件，标的5亿多元，目前均在审理阶段。四是点面结合进行扶侨帮困。对去年各市州重点帮扶对象的房屋整改情况进行落实，制定2014年扶侨帮困资金分配方案。对去年各市州重点帮扶对象的房屋整改情况进行落实，制定2014年扶侨帮困资金分配方案。五是各级侨联组织春节、端午节、中秋、国庆前走访慰问了重点困难归侨侨眷；9月，省侨联和省直侨联进行老侨重阳节联谊话动暨老归侨出国60年庆研讨会。六是维护侨益建机制。8月11日—15日，省委政法委、省侨联组成4个督导组，由省委政法委督查专员带队，赴14个市州开展湘政法〔2012〕30号文件落实情况和涉侨案件办理等情况的督查活动，推动了涉侨案件四个机制和维护侨益长效机制建设。全面深化《华商》杂志社改革，已经成立经营公司。

3.括展园区联谊。一要加强领导核心(xin)性工作任务。范围广汇集顶级产品信心，积极地联系起来顶级侨胞，建设宣导联谊渠道。省(sheng)侨联正面筹办江苏省(sheng)侨情信息库(ku)，郴州市市侨联施行侨情素材电子元器件化的管理。二要大力开展重要性游(you)戏活动。11月召(zhao)开了(le)省(sheng)侨联(lian)(lian)海外侨社团(tuan)联(lian)(lian)谊总(𒉰zong)会2014年年会，增补了(le)32个侨社团(tuan)为(wei)理事单位，并与长沙市侨联(lian)(lian)、宁(ning)乡(xiang)县侨联(lian)(lian)合作(zuo)开展了(le)“世界(jie)侨领侨商(shang)楚沩行”活动(dong)。益阳市市侨联与印度尼西亚雅加达中国中小学和旅港校友会会合作，修缮“国基(ji)教育馆”,邀(yao)请印尼“华中”弟(di)子为张国基(ji)铜像揭(jie)幕，并举办(ban)了书𝔍法(fa)展、征文赛。邵阳市侨联邀请美国农工大学终身教授向平到邵阳学院开展为期一个月的讲学活动。三是深化民间外交。值中老建交53周年暨老挝中国商会成立6周年之际，省侨联侨情公务考🦩察团于9月赴老挝拜会了我们驻老大量馆承担责任人。目前在老挝的华人(ren)华侨有10多万人(ren)，其中湘(𒀰xiang)籍侨商约10万人(ren)。赴菲律宾拜访了中国国家驻马使者馆和菲律宾五个侨团责任人人。

4.积极行动参政议政。六是发动各级侨界人大代表、政协委员深入开展调研，为中心工作提出意见和建议。怀化市侨联关于将芷江列入抗战70周年纪念地的建议列入全国人大督办议案，张家界侨联提出的加快乡村旅游的建议被市政协确定为重点督办提案。省文理学院田皓教授关于重视后三峡时代洞庭湖区水生态安全问题的文章在全国政协《社情民意》发表。二是联系省外侨办，组织省五侨部门、省人社厅、省财政厅召开座谈会，研讨提高老年归侨补助和增加扶侨帮困专项资金的方案；争取省政府同意，老侨生活费由每人每月200元提高到260元。三是发动省侨联参政议政委委员申报调研课题，积极为我省发展献计献策。确定了6个调研课题，对每个课题给予2万元经费资助🐬。9月,省政协侨(qiao)联(lian)(lian)界别调(diao)研组就新侨(qiao)创新创业课题进行了(le)调(diao)研,省政协副主席(xi)王晓琴对调(diao)研报(bao)告作出批示。省侨(qiao)联(lian)(lian)提交了(le𝓀)两个提案，争取列(lie)入省♎政协双周协商议题。

5.进一步推动和文化座谈会。七是抓实牌子施工。4月，省侨联侨心艺术团赴香港，开展文化交流慰问演出暨印尼椰嘉达中华中学校友会“亲情中华·魅力湖南”潇湘行系列活动，取得了圆满成功。9月，省侨联“亲情中华·魅力湖南·美丽常德”慰问演出团赴老挝、马来西亚开展文化交流，举行慰问演出，为东南亚10多万湘籍侨商侨胞送去湖湘文化大餐。二是开展交流活动。发动侨界群众参加中国侨联举办的“圆梦中华-首届世界华侨华人姓氏宗亲祖德祖训书画大（展）赛”活动。南华大学侨联与长沙学院侨联合作举办了“෴漫谈读书三味”学术讲座，郴州侨联组织省昆剧团赴香港参加中国戏曲音乐展。湘潭市侨联接待2014中(zhong)国(guo)文(wen)化行—坤祥(xiang)湖南(nan)潇湘营的40余名泰国(guo)华(hua)裔青少年，开(kai)展为期两(liang)周的中(zhong)华(hua)文(wen)化交流活动；协(xie)助圣彼得堡华(hua)人(ren)华(hua)侨协(xie)会(hui)举办“俄罗斯(si🦹)近代艺术家油画展”。三是加大宣(xuan)传(chuan)力度。联系《湖南日报》策划侨界有影响力人物专题报道。积极参与ꦕ《求是》杂志社影视中心(xin)等4单位联合(h🐲e)摄制的电影《脱险》（暂定名）。

6.通过中国社会建筑。首先积极推进侨愛心(xin)项目 。发展“慈善慈善中毕·愛心湖北”慈善事业单位知名文化活动形式。申(shen)报侨爱心学校3所，申(shen)办了(le)“珍珠班”6个。联系香港(gang)吴星(xing)可慈善基金会为我省中方县、新化(hua)(hua)县捐款25万(wan)元(yuan)，为300名(ming)重(zhong)度残疾人(ren)捐赠轮椅，对30名(ming)贫困(kun)家庭学(xue)生进行(xing)长期资(zi)助。香港(gang)“阅读(du)·梦飞翔”文化(hua)(hua)关怀基金会在衡东县资(zi)助5所(suo)农村小学(xue)建(ji𝄹an)设图书(shu)室(shi)。二要构建(jian)公益(yi)基金(jin)自己事业公司(si)。11月25日，湖(hu)南省华侨(qiao)公(gong)益(yi)基金(jin)会成立，为广大(da)海外华人(ren)(ren)、归侨(qiao)侨(qiao)眷和(he)热心公(gong)益(yi)人(ren)(ren)士奉献社会搭建(jian)了(le)更宽阔的(de)平(ping)台。中国侨(qiao)联党组书记、主(zhu)席(xi)林(lin)军(jun)为基金(jin)会颁发牌匾。目前，省华侨(qiao)公(gong)益(yi)🌠基金(jin)会已募集注册资本1100多万元，主(zhu)要用于服𒁃务侨(qiao)胞，开展(zhan)赈(zhen)灾(zai)救助、扶(fu)贫(pin)济困等公(gong)益(yi)活(huo)动(dong)。基金(jin)会力争港商苹果支持，欲建设县镇环保院和社区卫生学环保院各同一所。三是引导爱心人士参与慈善公益事业。联合南华大学、省侨商会在国家级贫困县隆回县山区开展了侨界义诊义捐活动。中国侨联委员、省侨商会常务副会长向长江被村民选为村委会主任，投资2000多万元开展新农村建设。

7.增强组织开展设计。11月下旬，我会筹备召开了省第七次归侨侨眷代表大会并取得圆满成功。选举产生了新一届领导班子。

（三）我会本年度整体预算支出绩效目标圆满完成，产生了较好的社会效益和经济效益，社会公众和侨界服务对象满意度高。会机关文风会风进一步改善，全年会议减少10%，且将多个会议集中召开，如省第七次侨代会召开前，就接连召开了全省侨联工作会议，湖南省华侨公益基金会成立大会，省海外侨社团联谊总会2014年年会，切实降低了会议成本，减轻了基层负担；全年发文减少8%，《侨情专报》出刊率及质量大幅提升。推动网上办事，充分发挥网站、QQ办公群、微信群的作用；经费及资产管理水平有了较大的提升，行政效能进一步提高，整体效果反响良好（具体见附件部门整体支出绩效评价指标表）。

五、存在的主要问题

1.上年结转资金及部分项目资金下达时间较晚，经费使用的时间比较短而且集中，造成一定资金的结余结转，无法充分体现当年财政资金使用率。

2. 我将劳务费综合偏少，很大不是般性通用其他支出一些的缴存基数标准单位；是由于麻雀鸟虽小，肝胆具全；人群虽少，但守则运行服务费相比较会较高。

六、改进措施和有关建议

1.建议上年结转资金及部分项目资金下达时间尽量提前。

2.在原始的财政资金机构决算的基础上应当调高和增高你会的行政诉讼工作事业费工资基础规范标准单位和刑点，有点都是般性公用设施费用支出 个部分的工资基础规范标准单位。

3.扶侨帮困是侨联的通常主要职责一个。增加扶侨帮困专项经费有利于改善困难归侨侨眷的生活状况，有利于维护侨界的稳定，促进社会和谐。建议省财政适当增加我会扶侨帮困专项经费。

4.建议给省侨联开设基层组织发展和建设专项事业经费300万元。基层组织和基层工作是侨联工作和群众团体工作的基础和重点。我省基层侨联组织和基层工作长期以来一直很薄弱很落后，完全不能适应新形势下党的侨联工作的要求，必须大力加强。

                湖南省侨联办公室

                                            2015年5月22日